六盘水市社会福利中心2022年度部门决算公开

第二部分贵州省六盘水市社会福利中心

2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省六盘水市社会福利中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市社会福利中心2022年度收支决算总计901.21万元，与2021年相比，增加76.77万元，增长9.31％，主要原因是：临聘人员增多。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市社会福利中心2022年度收入合计868.02万元，其中：财政拨款收入793.87万元，占91.46％；上级补助收入0.0万元，占0.00％；事业收入0.0万元，占0.00％；经营收入0.0万元，占0.00％；附属单位缴款0.0　万元，占0.00％；其他收入74.15万元，占8.54％。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市社会福利中心2022年度支出合计862.22万元，其中：基本支出243.13　万元，占28.20％；项目支出619.09万元，占71.80％；上缴上级支出0.0万元，占0.00％；经营支出0.0万元，占0.00　％；对附属单位补助支出0.0　万元，占0.00　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市社会福利中心2022年度财政拨款收支决算总计795.53万元。与2021年相比，增加37.51万元，增长（降低）增长4.95％，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市社会福利中心2022年度一般公共预算财政拨款支出793.49万元，占本年支出合计的92.03　％。与2021年相比，增加37.12万元，增长4.91％，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0％；教育支出万元，占0％；社会保障和就业支出772.6万元，占97.4％；农林水支出0万元，占0％；住房保障支出20.98万元，占2.6％。　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.58万元，支出决算为793.49万元，完成年初预算的97.5％。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。当年预算为775.8万元，支出决算为735.13万元，完成当年预算的94.7％。决算数小于预算数主要原因：项目支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为20.98万元，支出决算为20.89万元，完成当年预算的99.6％，决算数等于预算数。决算数小于预算数主要原因：基本支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：当年预算为16.8万元，支出决算为16.68万元，完成当年预算的99.3％，决算数小于预算数主要原因：基本支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：当年预算为0万元，支出决算为20.78万元，决算数大于预算数主要原因：儿童福利资金为上级省级资金和市级资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市社会福利中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.13万元，其中：

（一）人员经费222.62万元，主要包括：基本工资58.6万元，津贴补贴62.69万元，奖金36.24万元，绩效工资15.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元，职工基本医疗保险缴费10.01万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金20.89万元，公务员医疗补助缴费0.45万元。

（二）公用经费20.51　万元，主要包括：办公费5.28万元、邮电费2.45万元，取暖费1.11万元，差旅费0.94万元，维修费0.25万元，培训费0.67万元，专用材料费0.16万元，工会经费2.1万元，福利费1.05万元，公务用车运行维护费4.47万元，其他商品和服务支出2.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市社会福利中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00　万元，支出决算为4.47万元，完成预算的74.47　％，决算小于预数算数，主要原因：公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.47　万元，比上年减少2.41万元，降低35.03％，减少主要原因是：公务用车维修费减少。

其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00％；公务用车购置及运行维护费支出4.47　万元，占“三公”经费支出总额的100.00％，比上年减少2.41万元，降低35.03％，减少主要原因是：公务车维修费减少；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00　％具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0　万元，完成预算的0.00　％。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0　个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算4.47万元，完成预算的74.47　％。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.47万元。主要用于：车辆保险、停车费、车辆维修费等；2022年，贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是：

2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0　批次、0　人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。　

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。　

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：老年公寓、儿童福利院和社会福利院生活保障原材料采购，老人和儿童应急医疗保障用车等）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金529.58万元，自评覆盖率达到100％。

（二）部分重点项目绩效评价结果。

“2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反应对儿童提供福利服务方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反应对老年人提供福利服务方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分附件

贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心决算公开报表.xlsx

六盘水市社会福利中心项目支出绩效自评表.xlsx