目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购情况
(三)部门预算绩效情况
(四)国有资产占用情况
(五)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责:
1.拟定全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施;
2.贯彻落实中央、省关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;
3.拟定全市社会救助政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作;指导全市城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作;
4.拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;
5.按照管理权限承担全市乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;负责全市地名管理工作;按照管理权限承担县级以上行政区域界线的勘定和管理工作;协调市内、市际行政区域界线争议调处工作;
6.负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革;
7.负责殡葬管理工作,推进殡葬改革;
8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;
9.拟定全市残疾人权益保护政策措施,推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;
10.拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;
11.组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,指导福利彩票发行销售工作;
12.拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;
13.结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入、提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发;
14.完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。
(二)部门内设机构:
本部门内设科室9个,包括办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科和人事教育科。
(三)预算构成情况:
本部门预算包含:本级预算、六盘水市社会救助局、六盘水市公墓管理中心、六盘水市养老服务指导中心、六盘水市社会工作服务中心(六盘水市慈善事业发展中心)、六盘水市救助管理站和六盘水市未成年人社会保护中心预算。
(四)部门人员构成:本部门编制数为89个,其中行政(参公)编43个、事业编46个。目前,在职职工82人,离退休职工37人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)
1.收入情况。2022年,本部门总收入12804.09万元(保留两位小数,下同),较上年减少65.37万元,主要是上年结转减少。其中:原一般公共预算收入11902.12万元,较上年增加1291.48万元;上年结转收入901.97万元,较上年减少1356.85万元。
2.支出情况。2022年,本部门总支出12804.09万元,较上年减少65.37万元,主要是其他支出减少,上年结转数减少。其中:社会保障和就业支出1604.97万元,较上年减少9000.85万元;住房保障支出108.98万元,较上年增加29.57万元;其他支出736.99万元,较上年减少1447.24万元;转移性支出10353.15万元,较上年增加10353.15万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)
2022年,本部门总收入12804.09万元,较上年减少65.37万元,主要是用于社会福利的彩票公益金支出减少,上年结转减少。分来源类别看:上年结转收入901.97万元、原一般公共预算收入11902.12万元。分支出科目看:社会保障和就业支出1604.98万元,较上年减少9000.85万元;住房保障支出108.98万元,较上年增加29.57万元;其他支出736.99万元,较上年减少1447.24万元;转移性支出10353.15万元,较上年增加10353.15万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)
2022年,本部门总支出12804.09万元,较上年减少65.37万元,主要是用于社会福利的彩票公益金支出减少,上年结转减少。分支出类型看:基本支出1469.51万元、项目支出11334.58万元。分支出科目看:社会保障和就业支出1604.98万元,较上年减少9000.85万元;住房保障支出108.98万元,较上年增加29.57万元;其他支出736.99万元,较上年减少1447.24万元;转移性支出10353.15万元,较上年增加10353.15万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)
1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入12677.42万元,较上年减少161.55万元,主要是上年结转减少。其中:原一般公共预算收入11902.12万元,较上年增加1291.48万元;上年结转收入775.3万元,较上年减少1453.03万元。
2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出12677.42万元,较上年减少161.55万元,主要是上年结转减少。分支出类别看:一般公共预算支出11946.63万元、政府性基金预算支出730.79万元。分支出科目看:社会保障和就业支出1484.5万元,较上年减少9100.35万元;住房保障支出108.98万元,较上年增加29.57万元;其他支出730.79万元,较上年减少1443.92万元;转移性支出10353.15万元,较上年增加10353.15万元。
3.其他说明情况。本部门政府性基金预算上年结转730.79万元。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)
2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)11902.12万元,较上年增加1291.48万元,主要是社会保障和就业共同财政事权转移支付支出增加,最低生活保障金支出增加。分支出类型看:基本支出1467.64万元、项目支出10434.48万元。分支出科目看:社会保障和就业支出1439.99万元,较上年减少9091.24万元;住房保障支出108.98万元,较上年增加29.57万元;转移性支出10353.15万元,较上年增加10353.15万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)
2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1467.64万元,较上年增加169.53万元,主要是人员工资及住房公积金增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1156.47万元、机关商品和服务支出223.91万元、对个人和家庭的补助87.26万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1156.47万元、商品和服务支出223.91万元、对个人和家庭的补助87.26万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)
(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量7辆(车牌号:贵B98051/贵BQK650/贵B98655/贵BK2339/贵B29237/贵BJY157/贵BVR158),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算13.16万元,较上年减1.49万元,主要是维修费减少。
(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算1.5万元,较上年增1.5万元,主要是去年疫情影响公务接待减少。
(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。
综上,2022年本部门“三公”经费预算14.66万元,较上年增加0.01万元,主要是公务接待费增加。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)
2022年,本部门政府性基金预算支出730.79万元,较上年减少1443.92万元,主要是上年结转减少。分支出类型看:项目支出730.79万元。分支出科目看:其他支出730.79万元。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)
2022年,本部门安排机关运行费预算128.72万元。其中:办公费50万元、手续费0.2万元、邮电费3万元、差旅费10万元、会议费1万元、公务接待费1.5万元、维修(护)费1万元、水费2万元、电费3万元、其他费用57.02万元。
(二)政府采购情况。
2022年,本部门无政府采购预算。
(三)部门预算绩效情况
2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标11个,项目名称分别是市殡仪馆基本工资、孤儿基本生活保障(市本级)、孤儿基本生活保障、临时救助资金、城乡低保资金、高龄津贴、精减退职老职工定量救济费、特困人员供养救助资金、物价补贴、重度残疾人护理补贴、殡葬救助市级补助资金。
(四)国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车7辆,账面价值146.43万元,目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积5790平方米,账面价值966.97万元,办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2022年,本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位其他国有资产为办公设备等固定资产,账面价值为1320.94万元。
(五)专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
24.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。