贵州省六盘水市民政局 2016年度部门决算公开文字说明

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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贵州省六盘水市民政局

2016年度部门决算公开文字说明


一、贵州省六盘水市民政局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策;拟定全市民政事业发展规划和年度计划,拟定民政工作政策、规章并组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

3、负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定上报工作;拟定地方性优待抚恤规定;指导全市烈士纪念建筑物建设和管理工作。

4、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离休、退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军供站和军队离休退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

5、提出救灾工作政策建议;组织、协调救灾工作;建立自然灾害救助应急体系,组织核查、评估、发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作。

6、拟定全市社会救助政策、规划和标准;健全社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;指导全市城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

7、负责全市乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更的审核报批工作。

8、指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

9、拟定全市社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作;贯彻促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、负责婚姻登记管理、殡葬和公墓管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

11、负责市级民政事业经费管理工作;指导监督全市各项民政事业经费管理工作。

12、会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项

(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省六盘水市民政局部门决算包括:本级决算、六盘水市社会救助局、六盘水市殡葬稽查支队、六盘水市勘界和界限管理工作领导小组办公室、六盘水市公墓管理中心、六盘水市民政减灾中心、六盘水市军队离退休干部服务管理中心、六盘水市慈善总会办公室、六盘水市社会工作人才登记服务中心、六盘水市救助管理站、六盘水市流浪未成年人救助保护中心决算

二、贵州省六盘水市民政局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市民政局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市民政局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市民政局2016年度收支决算总计5,266.67万元,与2015年相比,增加201.17万元,增长3.97%。主要原因是:福彩公益金等支出增加。
  (二)贵州省六盘水市民政局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,855.58万元,其中:财政拨款收入4,151.94万元,占85.51%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入703.64万元,占14.49%。

(三)贵州省六盘水市民政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,772.84万元,其中:基本支出1,515.74万元,占31.76%;项目支出3,257.1万元,占68.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市民政局2016年度财政拨款收支决算总计4,431.4万元。与2015年相比,增加700.74万元,增长18.78%。主要原因是:调资、行政经费、福彩公益金等方面增加。

(五)贵州省六盘水市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,363.71万元,占本年支出合计的70.48%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加108.7万元,增长3.34%。主要原因是:调资、光荣院设备购置 、退役士兵安置经费等支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208科目(类)支出3206.29 万元,占95.32%;210科目(类)支出98.4万元,占2.93%;221科目(类)支出59.02万元,占1.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1588.96万元,支出决算为3363.71 万元,完成当年预算的211.69 %。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目未安排预算、使用上年结余资金 。

其中:1)民政管理事务。年初预算为1494.94 万元,支出决算为1584.86万元,增长106.01%。具体情况如下:

行政运行。年初预算为1368.94万元,支出决算为1416.99万元,完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。

一般行政管理事务。年初预算为3.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的42.86%。决算数小于预算数的主要原因是:精简会议,故会议费减少。

拥军优属。年初预算为42.5万元,支出决算为58.65万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是:随军未就业家属生活费增加。

民间组织管理。年初预算为4万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的212.75%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结余资金。

行政区划和地名管理。年初预算为3万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的254%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结余资金。

基层政权和社区建设。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

其他民政管理事务支出。年初预算为68万元,支出决算为86.59万元,完成年初预算的127.34%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结余资金。

(2)抚恤。年初预算为0万元,支出决算为251.02万元。具体情况如下:

优抚事业单位支出。年初预算为0万元,支出决算为125.99万元。

其他优抚支出。年初预算为0万元,支出决算为125.03万元。

(3)退役安置。年初预算为0万元,支出决算为409.89万元。具体情况如下:

退役士兵安置。年初预算0万元,支出决算230万元。

军队移交政府的离退休人员安置。年初预算为0万元,支出决算为56.18万元。

军队移交政府离退休干部管理机构。年初预算为0万元,支出决算为10.71万元。

退役士兵管理教育。年初预算为0万元,支出决算为113万元。

4)社会福利。年初预算为0万元,支出决算为468.92万元。具体情况如下:

儿童福利。年初预算为0万元,支出决算为86.82万元。

老年福利。年初预算为0万元,支出决算为382.1万元。

5)残疾人事业。年初预算为0万元,支出决算为70.38万元。

6)自然灾害生活救助。年初预算为0万元,支出决算为155.46万元。具体情况如下:

地方自然灾害生活补助。年初预算为0万元,支出决算为111.22万元。

其他自然灾害生活救助支出。年初预算为0万元,支出决算为44.24万元。

7)最低生活保障。年初预算为0万元,支出决算为98.72万元。具体情况如下:

农村最低生活保障金支出。年初预算为0万元,支出决算为98.72万元。

8)临时救助。年初预算为35万元,支出决算为89.23万元。完成年初预算的254.94%。具体情况如下:

临时救助支出。年初预算为20万元,支出决算为9.23万元。完成年初预算的46.15%。决算数小于预算数的主要原因是:部分资金2017年出支出。

流浪乞讨人员救助支出。年初预算为15万元,支出决算为80万元。完成年初预算的533.3%。决算数小于预算数的主要原因是:上级拨款。

9)特困人员供养。年初预算为0万元,支出决算为77.81万元。具体情况如下:

农村五保供养支出。年初预算为0万元,支出决算为77.81万元。

10)医疗保障。年初预算为0万元,支出决算为98.4万元。具体情况如下:

优抚对象医疗补助。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元。

城乡医疗救助。年初预算为0万元,支出决算为96万元。

11)住房改革支出。年初预算为59.02万元,支出决算为59.02万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

住房公积金。年初预算为59.02万元,支出决算为59.02万元,完成年初预算的100%。


    (六)贵州省六盘水市民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,476.01万元,其中:人员经费1,395.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费80.81万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)贵州省六盘水市民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.13万元,,比上年减少28.04万元,降低50.83%,减少原因是公务用车改革、接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出19.21万元,占70.82%,比上年减少23.54万元,降低55.07%,减少原因是公务用车改革;公务接待费支出7.92万元,占29.18%,比上年减少4.5万元,降低36.24%,减少原因是按照中央八项规定,减少接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费19.21万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费19.21万元。主要用于等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费7.92万元。具体是:

国内公务接待支出7.92万元,主要是接待六枝、盘县等汇报工作、上级单位检查调研等。贵州省六盘水市民政局2016年国内公务接待44批次,270人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市民政局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入818万元,本年支出832.5万元。具体支出情况如下:

229科目(类)60科目(款)02科目(项)财政拨款支出832.5万元,主要是用于农村敬老院改造提升、农村幸福院建设、农村公益性公墓建设等。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市民政局机关运行经费支出80.81万元,2015年增加8.06万元,增长11.08%,主要原因是公务交通补贴增加

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市民政局政府采购支出总额128.66万元,其中:政府采购货物支出128.66万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市民政局共有车辆12辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:事业单位用车)。

四、名词解释

 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)行政运行:指用于保障局机关人员工资、离退休人员离退休费、遗属生活补贴、车辆运转、差旅费用等基本支出。

(十八)一般行政管理事务:指车辆大修费及全市民政工作会等支出。

(十九)拥军优属:指部队两节慰问及双拥、优抚安置日常工作经费等支出。

(二十)民间组织管理:指民间组织日常工作经费等支出

(二十一)行政区划和地名管理:指行政区划和地名管理工作经费支出。

(二十二)基层政权和社区建设:指村(居)换届选举、社区建设工作经费支出。

(二十三)其他民政管理事务支出:指局机关下属单位基本支出,低保工作经费、防灾减灾工作经费、殡葬宣传及殡葬救助等支出。

(二十四)在乡复员、退伍军人生活补助:指在乡复员退伍军人疗养等支出。

(二十五)义务兵优待:指义务兵家属优待金等支出。

(二十六)其他优抚支出:指老复员军人补助、老党员生活补助等支出。

(二十七)退役士兵安置:指退役士兵待安置期间生活费等支出。

(二十八)军队移交政府的离退休人员安置:指军队离退休干部工资等支出。

(二十九)军队移交政府离退休干部管理机构:指军队离退休干部服务管理等支出。

(三十)退役士兵管理教育:指退役士兵职业技能培训支出。

(三十一)儿童福利:指孤儿生活费及儿童福利补助支出。

(三十二)老年福利:指老年公寓支出。

(三十三)地方自然灾害生活补助:指市级救灾储备物资采购、仓储、运输及下拨县区自然灾害生活补助等支出。

(三十四)自然灾害灾后重建补助:指自然灾害后重建补助支出。

(三十五)农村最低生活保障金:指农村最低生活保障金支出。

(三十六)临时救助支出:指临时困难救济支出。

(三十七)流浪乞讨人员救助支出:指用于流浪乞讨人员救助、流浪未成年人救助等支出。

(三十八)农村五保供养支出:指下拨市级农村五保供养金等支出。

(三十九)其他城市生活救助:指用于城市生活困难人员、麻风病人、艾滋病人等实施临时救助支出。

(四十)其他农村生活救助:指用于农村生活困难人员、麻风病人、艾滋病人等实施临时救助支出。

(四十一)优抚对象医疗补助:指下拨市级城乡医疗救助金等支出。

(四十二)城乡医疗救助:指市级城乡医疗救助金等支出。

(四十三)住房公积金:指缴纳局机关及下属事业单位职工公积金支出。

(四十四)购房补贴:指发放局机关及下属事业单位职工增量补贴。

(四十五)用于社会福利的彩票公益金支出:指福彩公益金支持项目建设。


附件:贵州省六盘水市民政局2016年度部门决算公开表格

贵州省六盘水市民政局2016年度部门决算公开表格.xls


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