贵州省六盘水市社会福利中心2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心概况

（一）主要职能

1. 六盘水市社会福利中心成立于2008年12月，隶属六盘水市民政局，六盘水市社会福利中心下设：儿童福利院、老年公寓、社会福利院3个机构，是六盘水市唯一一家由国家出资兴办的以为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供集体生活、养护、康复、医疗、娱乐等服务的综合性福利机构。2010年2月20日，经六盘水市机构编制委员会研究同意加挂“六盘水市光荣院”牌子，与六盘水市社会福利中心实行两块牌子，一套人员，隶属于六盘水市民政局。2012年经市编委办公室主任办公会议研究：同意成立“六盘水市儿童福利指导中心”，该中心与六盘水市社会福利中心（六盘水市光荣院）实行“三块牌子，一套人员”的管理体制，隶属于六盘水市民政局。

六盘水市社会福利中心负责孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养；孤残弃婴、儿童送养、家庭寄养；无依无靠、无家可归、无生活来源的老人收养；家庭无力照管老人和老人自愿有偿收养；收养对象康复治疗。

六盘水市光荣院负责孤老残疾军人、在乡复员军人、孤老带病回乡退伍军人、孤老烈军属和未满16周岁的烈士遗孤提供服务。

六盘水市儿童福利指导中心负责为孤儿建档照册；对散居孤儿养育状况进行定期巡访和监督评估；对孤儿监护人进行指导和培训；代理与孤儿权益相关的其他事务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 8 个处室，包括综合部、计财部、餐饮部、养老管理服务部、儿童管理服务部、社会工作部、医疗康复部、后勤保障部。下属0 个单位。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

二、贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度部门决算公开报表（见附表）

贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度收支决算总计741.16万元，与2017年相比，减少44万元，降低5.6%。主要原因是：其他支出减少。

（二）贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计660.18万元，其中：财政拨款收入617.64万元，占93.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入42.54万元，占6.44%。

（三）贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计697.65万元，其中：基本支出338.98万元，占48.59%；项目支出358.67万元，占51.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度财政拨款收支决算总计674.52万元。与2017年相比，减少41.83万元，降低5.84%。主要原因是：政府性基金财政拨款减少 。

（五）贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度一般公共预算财政拨款支出571万元，占本年支出合计的81.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.38万元，增长13.83%。主要原因是：项目支出增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出559.99 万元，占98.07 %；住房保障支出（类）支出 11.02万元，占1.93 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为492.17 万元，支出决算为571 万元，完成当年预算的116.02%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：项目支出增加、人工工资增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。当年预算为464.85万元，支出决算为495.18万元，完成当年预算的106.52 %。决算数大于预算数的主要原因是：人工工资增加 。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为11.66万元，支出决算为11.02万元，完成当年预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因是：公积金实际支出减少。

(3)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）.当年预算为0万元，支出决算为38.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：儿童福利资金为省级资金和市级资金。

(4)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：当年预算为0万元，支出决算为11.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：伤残抚恤资金为省级资金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：当年预算为15.66万元，支出决算为14.59万元，完成当年预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费实际支出少。

（六）贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出338.98万元，其中：人员经费312.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费26.18万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.24万元，比上年减少1.65万元，降低28.03%，减少原因是节约公务用车运行开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占100%，比上年减少1.65万元，降低28.03%，减少原因是节约公务用车运行开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4.24万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.24万元。主要用于车辆保险、燃油费、车辆维修费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入19.8万元，本年支出62.67万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出 62.67万元，主要是用于政府采购消防工程、老人和儿童生活原材料采购等。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 19.8万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市六盘水市社会福利中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

（2）部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反应对儿童提供福利服务方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反应对老年人提供福利服务方面的支出

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费

（二十）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反应用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附：贵州省六盘水市社会福利中心2018年度部门决算公开表格.xls