目 录
第一部分:贵州省六盘水市民政局概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分:贵州省六盘水市民政局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:贵州省六盘水市民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 贵州省六盘水市民政局概况
一、单位职责
贵州省六盘水市民政局的主要职责是:
1.拟定全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施;
2.贯彻落实中央、省关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;
3.拟定全市社会救助政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作;指导全市城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作;
4.拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;
5.按照管理权限承担全市乡(镇)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;负责全市地名管理工作;按照管理权限承担县级以上行政区域界线的勘定和管理工作;协调市内、市际行政区域界线争议调处工作;
6.负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革;
7.负责殡葬管理工作,推进殡葬改革;
8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;
9.拟定全市残疾人权益保护政策措施,推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;
10.拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;
11.组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,指导福利彩票发行销售工作;
12.拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;
13.结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入、提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发;
14.完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设10个科室:分别是办公室、规划财务科、社会组织管理科、儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、人事教育科和政策法规科。
按照部门决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共10个,分别是六盘水市社会救助局、六盘水市殡葬管理服务中心、六盘水市养老服务指导中心、六盘水市社会工作服务中心(六盘水市慈善事业发展中心)、六盘水市社会福利中心、六盘水市殡仪馆、六盘水市福利彩票发行中心、六盘水市儿童福利中心、六盘水市救助管理站和六盘水市未成年人社会保护中心(六盘水市留守儿童关爱服务中心)。编制数27人,实有人数25人,事业单位编制数56人,实有人数51人。
从预算单位构成看,贵州省六盘水市民政局部门决算包括:本级决算、六盘水市社会救助局、六盘水市殡葬管理服务中心、六盘水市养老服务指导中心、六盘水市社会工作服务中心(六盘水市慈善事业发展中心)、六盘水市儿童福利中心、六盘水市救助管理站和六盘水市未成年人社会保护中心(六盘水市留守儿童关爱服务中心)决算。
第二部分 贵州省六盘水市民政局2022年度部门决算公开报表
(详见附件)
第三部分贵州省六盘水市民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市民政局2022年度收支决算总计2884.82万元,与2021年相比,减少1295.77万元,降低30.99%,主要原因是:福彩公益金收支减少。
二、收入决算情况说明
贵州省六盘水市民政局2022年度收入合计2305.88万元,其中:财政拨款收入2273.12万元,占98.58%;上级补助收入0.0万元,占0.00%;事业收入0.0万元,占0.00%;经营收入0.0万元,占0.00%;附属单位缴款0.0万元,占0.00%;其他收入32.76万元,占1.42%。
三、支出决算情况说明
贵州省六盘水市民政局2022年度支出合计2760.16万元,其中:基本支出1617.59万元,占58.60%;项目支出1142.57万元,占41.40%;上缴上级支出0.0万元,占0.00%;经营支出0.0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市民政局2022年度财政拨款收支决算总计2725.38万元。与2021年相比,减少1318.71万元,降低32.61%,主要原因是:福彩公益金收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出2148.16万元,占本年支出合计的77.83%。与2021年相比,增加374.91万元,增长21.14%,主要原因是:人员工资调整,以及增设六盘水市儿童福利中心,相应支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)2038.65万元,占94.9%;住房保障支出(类)109.51万元,占5.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1548.98万元,支出决算为2148.16万元,完成年初预算的138.68%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为1271.8万元,支出决算为1399.09万元,完成当年预算的110.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及遴选2人。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。当年预算为0.0万元,支出决算为21.75万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。当年预算为0.0万元,支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。当年预算为70万元,支出决算为84.97万元,完成当年预算的121.39%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为86.86万元,支出决算为88.15万元,完成当年预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是遴选2人。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0.0万元,支出决算为20.84万元。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。
7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。当年预算为6.34万元,支出决算为206.26万元,完成当年预算的3253.31%。决算数大于预算数的主要原因是增设六盘水市儿童福利中心,新增专项经费支出。
8.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。当年预算为5万元,支出决算为1.14万元,完成当年预算的22.8%。决算数小于预算数的主要原因是据实救助,2022年申请救助少。
9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。当年预算为0.0万元,支出决算为216.41万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级补助资金。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为108.98万元,支出决算109.51万元,完成当年预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是遴选2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市民政局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1617.58万元,其中:
(一)人员经费1393.85万元,主要包括:基本工资348.68万元、津贴补贴253.05万元、奖金241.61万元、绩效工资147.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.15万元、职业年金缴费20.84万元、职工基本医疗保险缴费41.28万元、公务员医疗补助缴费22.73万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金109.51万元、退休费106.62万元、抚恤金6.06万元、生活补助2.84万元。
(二)公用经费223.73万元,主要包括:办公费56万元、印刷费1.49万元、手续费0.05万元、水费5.45万元、电费13.86万元、邮电费8.96万元、差旅费18.88万元、维修(护)费20.47万元、培训费0.21万元、公务接待费1.62万元、劳务费1.5万元、工会经费10.86万元、福利费15.78万元、公务用车运行维护费16.03万元、其他交通费用34.74万元、其他商品和服务支出6.45万元、办公设备购置11.13万元、专用设备购置0.27万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市民政局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.58万元,支出决算为63.58万元,完成预算的100.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算63.58万元,比上年增加49.53万元,增长352.68%,增加主要原因是:增设六盘水市儿童福利中心,增加集中供养孤儿上下学接送车辆购置费用。其中,因公出国(境)费支出0.0万元,占“三公”经费支出总额的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出61.96 万元,占“三公”经费支出总额的97.45%,比上年增加48.84万元,增长372.44%,增加主要原因是:增设六盘水市儿童福利中心,增加集中供养孤儿上下学接送车辆购置费用;公务接待费支出1.62万元,占“三公”经费支出总额的2.55 %,比上年增加0.69万元,增长74.13%,增加主要原因是:2022年审计整改上级督导以及县区汇报工作次数增加。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0.0万元,支出决算0.0万元,完成预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费预算61.96万元,支出决算61.96万元,完成预算的100.00%。其中,公务用车购置支出45.63万元,购置2辆公务用车,公务用车运行维护费16.33万元。主要用于:公车燃料费、过路费、保险费及维修费等。2022年,贵州省六盘水市民政局单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算1.62万元,支出决算1.62万元,完成预算的100.00%。具体是:国内公务接待支出1.62万元,主要是:接待上级调研和县区汇报工作等。2022年国内公务接待18批次,200人次。国(境)外公务接待费支出0.0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入150.4万元,本年支出555.58万元。比上年减少939.96万元,降低62.85%,主要原因是:福彩公益金资助项目支出减少。具体情况如下:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出555.58万元,主要是用于:民政公共服务设施提质改造等。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
贵州省六盘水市民政局2022年度机关运行经费支出223.73万元,比上年增加106.42万元,增长90.71%,主要原因是:人均公用定额标准调整。
(二)政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.0万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元;授予中小企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,共有车辆12辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆(其他用车主要是:公务用车及其他事业单位用车);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计12个项目进行了绩效自评,涉及资金4736.66万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部分重点项目绩效评价结果。
2022年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
二十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
第五部分附件
附件:贵州省六盘水市民政局2022年度部门决算公开报表.xlsx