六盘水市民政局关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.拟定全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施；

2.贯彻落实中央、省关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

3.拟定全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；指导全市城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作；

4.拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5.按照管理权限承担全市乡（镇）以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作；负责全市地名管理工作；按照管理权限承担县级以上行政区域界线的勘定和管理工作；协调市内、市际行政区域界线争议调处工作；

6.负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革；

7.负责殡葬管理工作，推进殡葬改革；

8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

9.拟定全市残疾人权益保护政策措施，推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

10.拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

11.组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行销售工作；

12.拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

13.结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发；

14.完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室9个，包括办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科和人事教育科。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算、六盘水市社会救助局、六盘水市勘界和界限管理工作领导小组办公室、六盘水市公墓管理中心、六盘水市慈善总会办公室、六盘水市养老服务指导中心、六盘水市社会工作人才登记服务中心、六盘水市救助管理站和六盘水市流浪未成年人救助保护中心预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为100个，其中行政（参公）编43个、事业编57个。目前，在职职工80人，离退休职工34人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2021年，本部门总收入12869.46万元，较上年减少3456.21万元，主要是上年结转减少。其中：原一般公共预算收入10610.64万元，较上年减少1357.21万元；上年结转收入2258.82万元，较上年减少2099万元。

2.支出情况。2021年，本部门总支出12869.46元，较上年减少3456.21万元，主要是社会保障和就业支出减少。其中：社会保障和就业支出10605.82万元，较上年减少1400.54万元；住房保障支出79.41万元，较上年增加0.2万元；其他支出2184.23万元，较上年减少2055.87万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2021年，本部门总收入12869.46万元，较上年减少3456.21万元，主要是上年结转减少。分来源类别看：上年结转收入2258.82万元、原一般公共预算收入10610.64万元。分支出科目看：社会保障和就业支出10605.82万元，较上年减少1400.54万元；住房保障支出79.41万元，较上年增加0.2万元；其他支出2184.23万元，较上年减少2055.87万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2021年，本部门总支出12869.46万元，较上年减少3456.21万元，主要是最低生活保障金支出减少。分支出类型看：基本支出1298.11万元、项目支出11571.35万元。分支出科目看：社会保障和就业支出10605.82万元，较上年减少1400.54万元；住房保障支出79.41万元，较上年增加0.2万元；其他支出2184.23万元，较上年减少2055.87万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入12838.97万元，较上年减少3445.21万元，主要是上年结转减少。其中：原一般公共预算收入10610.64万元，较上年减少1357.21万元；上年结转收入2228.33万元，较上年减少2088万元。

2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出12838.97万元，较上年减少3445.21万元，主要是社会保障和就业支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出10664.26万元、政府性基金预算支出2174.71万元。分支出科目看：社会保障和就业支出10584.85万元，较上年减少1405.12万元；住房保障支出79.41万元，较上年增加0.2万元；其他支出2174.71万元，较上年减少2040.29万元。

3.其他说明情况。政府性基金预算上年结转2174.71万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）10610.64万元，较上年减少1357.21万元，主要是最低生活保障金支出减少。分支出类型看：基本支出1298.11万元、项目支出9312.53万元。分支出科目看：社会保障和就业支出10531.23万元，较上年减少1357.41万元；住房保障支出79.41万元，较上年增加0.2万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1298.11万元，较上年增加9.72万元，主要是人员工资增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出515.31万元、机关商品和服务支出73.22万元、对事业单位经常性补助627.88万元、对个人和家庭的补助81.7万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1105.53万元、商品和服务支出110.88万元、对个人和家庭的补助81.7万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量7辆（车牌号：贵B98051/贵BQK650/贵B98655/贵BK2339/贵B29237/贵BJY157/贵BVR158），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算14.65万元，与上年持平。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0.5万元，主要是严格执行八项规定，接待减少。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。

综上，2021年本部门“三公”经费预算14.65万元，较上年减少0.5万元，主要是公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2021年，本部门政府性基金预算支出2174.71万元，较上年增加2174.71万元，主要是其他支出增加。分支出类型看：项目支出2174.71万元。分支出科目看：其他支出2174.71万元。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2021年，本部门安排机关运行费预算43.47万元。其中：办公费10万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修（护）费3万元、水费1万元、电费2万元、公务用车运行维护费14.65万元、其他费用4.82万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2021年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2021年，本部门共有预算项目18个，项目名称分别是驻村轮战干部补助和工作经费，民政工作会议费，行政区划、地名管理、界线管理工作经费，基层建设和城乡社区治理工作经费，第十一届村居换届选举经费，社会救助工作经费，殡葬改革宣传费用，殡仪馆基本工资，养老工作经费，殡葬救助市级补助资金，全市孤儿基本生活保障市级配套资金，高龄津贴配套资金，重度残疾人护理补贴市级配套资金，城乡低保资金（含季节性缺粮救助），临时救助资金，流浪乞讨人员救助工作经费，城乡特困人员供养资金，精减退职老职工定量救济费。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车7辆，账面价值146.43万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积5790平方米，账面价值966.97万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2021年，本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2021年，本单位其他国有资产账面价值1229.69万元。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：六盘水市民政局2021年部门预算公开表.xls

附件2：六盘水市民政局2021年预算绩效目标表.xls