六盘水市社会福利中心关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

六盘水市社会福利中心成立于2008年12月，隶属于六盘水市民政局正科级事业单位，内设：社会福利院、儿童福利院、老年公寓3个机构；2012年12月经六盘水市机构编制委员会办公室批准，同意成立“六盘水市儿童福利指导中心”，该中心与六盘水市社会福利中心实行“两块牌子，一套人员”的管理体制，是本市市级唯一一家由国家出资兴办的以为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供集生活、养护、医疗、康复、娱乐等服务的综合性福利机构。

六盘水市社会福利中心负责孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养；孤残弃婴、儿童送养、家庭寄养；无依无靠、无家可归、无生活来源的老人收养；家庭无力照管老人和老人自愿有偿收养；收养对象康复治疗。

六盘水市儿童福利指导中心负责为孤儿建档照册；对散居孤儿养育状况进行定期巡访和监督评估；对孤儿监护人进行指导和培训；代理与孤儿权益相关的其他事务。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室9个，包括综合部、财务部、餐饮部、养老管理服务部、儿童管理服务部、社会工作部、医疗康复部、后勤保障部、安全管理部。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为16个，其中行政（参公）编0个、事业编16个。目前，在职职工16人，离退休职工0人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1．收入情况。2022年，本部门总收入846.77万元（保留两位小数，下同），较上年增加35.34万元，主要是原一般公共预算拨款收入和上年结转收入增加，增加原因是人员工资和住房公积金增加。其中：原一般公共预算收入239.58万元，较上年增加29.02万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入574万元，较上年减少12.7万元，减少原因是老年公寓运转成本项目减少；上年结转收入33.19万元，较上年增加19.02万元。

2．支出情况。2022年，本部门总支出846.77万元，较上年增加35.34万元，主要是社会保障和就业支出增加，增加原因是人员工资增加。其中：社会保障和就业支出825.79万元，较上年增加29.27万元，住房保障支出20.98万元，较上年增加6.07万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2022年，本部门总收入846.77万元，较上年增加35.34万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加，增加原因是人员工资和住房公积金增加。分来源类别看：上年结转收入33.19万元、原一般公共预算收入239.58万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入574万元。分支出科目看：社会保障和就业支出825.79万元，较上年增加29.27万元，住房保障支出20.98万元，较上年增加6.07万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2022年，本部门总支出846.77万元，较上年增加35.34万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加，增加原因是人员工资和住房公积金增加。分支出类型看：基本支出241.25万元、项目支出605.52万元。分支出科目看：社会保障和就业支出825.79万元，较上年增加29.27万元，住房保障支出20.98万元，较上年增加6.07万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1．财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入815.25万元，较上年增加17.99万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加，增加原因是人员工资和住房公积金增加。其中：原一般公共预算收入239.58万元，较上年增加29.02万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入574万元，较上年减少12.7万元；上年结转收入1.66万元，较上年增加1.66万元。

2．财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出815.25万元，较上年增加17.99万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加，增加原因是人员工资和住房公积金增加。分支出类别看：一般公共预算支出815.25万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：社会保障和就业支出794.27万元，较上年增加11.92万元，住房保障支出20.98万元，较上年增加6.07万元。

3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）813.58万元，较上年增加16.33万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加，增加原因是人员工资和住房公积金增加。分支出类型看：基本支出239.58万元、项目支出574万元。分支出科目看：社会保障和就业支出792.61万元，较上年增加10.26万元，住房保障支出20.98万元，较上年增加6.07万元。

（六）一般公共预算情况（详见附件1中的表6）

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）239.58万元，较上年减少285.88万元，主要是工资福利支出减少。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助239.58万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出211.78万元、商品和服务支出27.8万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量3辆（车牌号：贵BD8185／贵BG8832／贵B2J277），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算6万元，较上年增加0.1万元，主要是按保障系数核定市级预算单位车辆公用经费定额标准。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算6万元，较上年增加0.1万元，主要是按保障系数核定市级预算单位车辆公用经费定额标准。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2022年，本部门安排机关运行费预算16万元。其中：办公费16万元。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标1个，项目名称是老年公寓运转成本。

（四）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车3辆，账面价值28.84万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积192平方米，市社会福利中心房屋产权证未办理未入账，账面价值0万元，办公用房全部为单位自用。

3．大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用。

4．其他国有资产占用情况。2022年，本部门其他国有资产为办公设备、专用设备等固定资产，账面价值为439.46万元。

（五）专业性较强名词解释。

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11． “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件1：六盘水市社会福利中心2022年预算公开表.xl

      附件2：六盘水市社会福利中心2022年预算绩效目标表.xls