贵州省六盘水市民政局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市民政局概况

（一）部门职责

1．拟定全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施；

2．贯彻落实中央、省关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

3．拟定全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；指导全市城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象认定工作；

4．拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5．按照管理权限承担全市乡（镇）以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作；负责全市地名管理工作；按照管理权限承担县级以上行政区域界线的勘定和管理工作；协调市内、市际行政区域界线争议调处工作；

6．负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革；

7．负责殡葬管理工作，推进殡葬改革；

8．统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

9．拟定全市残疾人权益保护政策措施，推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

10．拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

11．组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行销售工作；

12．拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

13．结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发；

14．完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设9个科室，包括办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科和人事教育科。下属8个单位，从预算单位构成看，贵州省六盘水市民政局部门决算包括：本级决算、所属六盘水市社会救助局、所属六盘水市勘界和界限管理工作领导小组办公室、所属六盘水市公墓管理中心、所属六盘水市慈善总会办公室、所属六盘水市养老服务指导中心、所属六盘水市社会工作人才登记服务中心、所属六盘水市救助管理站和所属六盘水市流浪未成年人救助保护中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表

   贵州省六盘水市民政局2020年度部门决算公开表.xls

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计4，589.47万元，与2019年相比，减少3，808.34万元，下降45.35％。主要原因是：福彩公益金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2，067.25万元，其中：财政拨款收入2，060.25万元，占99.66％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入7万元，占0.34％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，330.65万元，其中：基本支出1，474.94万元，占63.28％；项目支出855.71万元，占36.72％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计4，540.98万元。与2019年相比，减少3，747.61万元，下降45.21％。主要原因是：福彩公益金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1，857.35万元，占本年支出合计的79.69％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少512.68万元，下降21.63％。主要原因是：机构改革职能划转经费相应划转。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1779.37万元，占95.8％；住房保障支出（类）支出77.97万元，占4.2％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，857.35万元，支出决算为1，857.35万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为1301.63万元，支出决算为1301.63万元，完成当年预算的100％。　　

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成当年预算的100％。　　

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。当年预算为16.35万元，支出决算为16.35万元，完成当年预算的100％。　　

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。当年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成当年预算的100％。　　

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。当年预算为99.29万元，支出决算为99.29万元，完成当年预算的100％。　　

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为84.96万元，支出决算为84.96万元，完成当年预算的100％。　　

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为10.37万元，支出决算为10.37万元，完成当年预算的100％。　　

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。当年预算为16万元，支出决算为16万元，完成当年预算的100％。

（9）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。当年预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成当年预算的100％。

（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。当年预算为242.31万元，支出决算为242.31万元，完成当年预算的100％。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为77.97万元，支出决算为77.97万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1，474.94万元，其中：人员经费1，360.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费114.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.95万元，比上年减少10.18万元，下降38.95％，减少原因是公务用车运行费和接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.79万元，占92.74％，比上年减少8.99万元，下降37.79％，减少原因是疫情期间公车使用减少；公务接待费支出1.16万元，占7.26％，比上年减少1.19万元，下降50.68％，减少原因是严格执行八项规定，减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为14.79万元，支出决算为14.79万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14.79万元。主要用于公车燃料费、保险费、过路费和停车费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成预算的100％。具体是：

国内公务接待支出1.16万元，主要是接待上级单位调研和县区汇报工作等。2020年国内公务接待16批次，118人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入232万元，本年支出455.29万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出455.29万元，主要是用于孤儿助学金和民政公共服务设施提质改造等。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出114.85万元，比2019年减少16.66万元，下降12.67％，主要原因是差旅费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：公务用车及其他事业单位用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金5850.43万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《贵州省六盘水市民政局2020年度项目绩效自评报告》、《贵州省六盘水市民政局2020年度项目绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。

（二十四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

贵州省六盘水市民政局2020年度项目绩效自评报告.doc

    贵州省六盘水市民政局2020年度项目绩效自评表.xls